Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
79,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2023-0157
Request Name:
ADQUISICIÓN SAL EVAPORADA, PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA BASE NAVAL “27 DE FEBRERO”, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN SAL EVAPORADA, PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA BASE NAVAL “27 DE FEBRERO”, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/06/2023 10:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2023 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2023 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2023 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2023 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2023 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,012.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
63,012.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SAL EVAPORADA
63,012.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689769872761nkJsO
1
63,012.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2023 11:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2023 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Download
Ficha tecnica.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1391512
20/06/2023 11:22
63,012 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/06/2023 11:22
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Fiamma, SRL
63,012 Pesos Dominicanos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
79,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352302 - Sales metálica
(...)
12352302 - Sales metálicas inorgánicas
2.3.7.2.99
SAL EVAPORADA PARA ABLANDAR EL AGUA, SACO DE 40 LIBRAS
30
UD
2,650
79,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1391512
Informe final de la selección DO1.AWD.1391512
20/06/2023 11:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.461524
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0157 publicada por Armada de República Dominicana
20/06/2023 11:01
(UTC -4 hours)
Detail